Faktury zakupowe są rejestrowane w systemie w celu rozliczenia z dostawcami oraz przeniesienia informacji do systemu Finansowo-Księgowego. W systemie tworzymy jedynie nagłówek faktury, gdzie następnie przypisujemy odpowiednie dokumenty PZ do nagłówka. Ewentualna odchyłka wartości faktury i dokumentu PZ zostanie przeniesiona do systemu Finansowo – Księgowego, na odpowiednie konta.

Faktury zakupowe, znajdziemy w głównym menu „Zakupy towarów-> Faktury zakupowe”. 

Rysunek 208 Menu główne programu i faktury zakuopwe


Rysunek 209 Okno faktur zakupowych

W oknie znajduje się lista wprowadzonych do systemu, faktur zakupowych. Lista zawiera następujące informacje:

Numer wewnętrzny, Numer faktury, Nazwa kontrahenta, Data faktury, Termin płatności, Wartość PZ (wartość dokumentów PZ), Wartość pozycji brutto (Wartość dokumentów PZ brutto), Wartość faktury, Wartość faktury brutto, Różnica (odchyłka pomiędzy fakturą i dokumentami PZ). Dodatkowo lista zawiera dwa kolumny dotyczące statusu dokumentu:

Stat – status dokumentu (zatwierdzony , niezatwierdzony)

FK – informacja czy dany dokument został dekretowany do systemu księgowego. 

Dokument może być dekretowany do systemu FK, jeśli został zatwierdzony i kontrahent posiada nadany numer identyfikacyjny w systemie FK.

Na pasku narzędzi, oprócz standardowych przycisków edycyjnych, znajdują się dodatkowe funkcje: 

F2 – suma faktur zakupowych

F3 – wydruk faktury wewnętrznej, w przypadku rejestrowania faktury walutowej

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Elevate your documentation to new heights with HelpNDoc's built-in SEO